中共陇南市纪律检查委员会
陇南市监察委员会
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目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共陇南市纪律检查委员会与陇南市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对甘肃省纪委监委和市委负责，并加强对下级纪委监委的领导。
注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。
二、机构设置
内设及归口管理机构有办公室、宣传部、组织部、党风室、案管室、信访室、审理室、纪检监察干部监督室、第一至第四纪检监察室和第五至第七审查调查室等15个内设机构, 另外，市纪委监委六个综合派驻纪检监察组人员工资及办公经费由市纪委机关统一承担。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据）
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收支总计均为3345.87万元。与上年度相比,收支总计各减少372.46万元，下降10.02%，主要原因是市纪委监委认真落实过紧日子要求，压减经费预算，降低支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3345.24万元,其中：财政拨款收入3344.94万元,占99.99%；其他收入0.30万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3344.94万元,其中：基本支出2409.63万元,占72.04%；项目支出935.31万元,占27.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收支总计均为3344.94万元。与上年相比,各减少366.36万元，下降9.87%。主要原因是市纪委监委认真落实过紧日子要求，压减经费预算，降低支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3344.94万元,较上年决算数减少366.36万元，下降9.87%。主要原因是市纪委监委认真落实过紧日子要求，压减经费预算，降低办案支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3344.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2847.48万元,占85.13%；社会保障和就业支出171.02万元,占5.11%；卫生健康支出111.74万元,占3.34%；住房保障支出180.90万元,占5.41%；其他支出33.80万元,占1.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3135.29万元,支出决算为3344.94万元,完成年初预算的106.69%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为2704.28万元,支出决算为2847.48万元,完成年初预算的105.30%,决算数大于预算数的主要原因是2024年机关人员变动以及大要案办理、初核外调、监督检查等专项工作差旅费等支出增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为190.77万元,支出决算为171.02万元,完成年初预算的89.65%,决算数小于预算数的主要原因是市纪委监委机关人员变动，导致社保支出减少。
3．卫生健康支出年初预算数为103.02万元,支出决算为111.74万元,完成年初预算的108.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及正常职级职务晋升，医疗保险等支出产生波动。
4．住房保障支出年初预算数为137.21万元,支出决算为180.90万元,完成年初预算的131.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及正常职级职务晋升，住房公积金支出产生变动。
5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为33.80万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年市纪委监委新增基建项目前期费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2409.63万元。其中：
人员经费1964.87万元,较上年决算数增加100.24万元，增长5.38%,主要原因是人员变动以及正常职级职务晋升等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费444.76万元,较上年决算数增加39.78万元，增长9.82%,主要原因是2024年机关人员变动以及大要案办理、初核外调、监督检查等专项工作差旅费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为23.69万元,支出决算为23.66万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出,较上年决算数减少14.45万元，下降37.91%,主要原因是市纪委监委坚持厉行节约，加强公务接待管理，严控差旅费等支出，公务支出相应减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为19.95万元,支出决算为19.93万元,决算数小于预算数的主要原因是市纪委监委坚持厉行节约,加强公务用车管理，较上年决算数减少15.14万元，下降43.17%,主要原因是减少车辆租赁费。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为19.95万元,支出决算为19.93万元,决算数小于预算数的主要原因是市纪委监委坚持厉行节约,加强公务用车管理,较上年决算数减少15.14万元，下降43.17%,主要原因是减少车辆租赁费。
3.公务接待费全年预算数为3.74万元,支出决算为3.73万元,决算数小于预算数的主要原因是市纪委监委坚持厉行节约,加强公务接待管理,较上年决算数增加0.69万元，增长22.73%,主要原因是2024年大要案办理、初核外调、监督检查等专项工作量较上年有所增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待37批次212人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出444.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加39.78万元，增长9.82%,主要原因是陇南市“三抓三促”办公室设在市纪委监委，工作经费支出由市纪委监委承担的原因，造成2024年差旅费、印刷费、公务用车运行维护费等支出增长。
本年度会议费支出1.35万元,较上年决算数减少6.66万元，下降83.15%,主要原因是严格落实精简会议等相关要求，开会频次以及参会人次较上年有所减少，会议场地租赁费相应减少。
本年度培训费支出11.39万元,较上年决算数减少5.78万元，下降33.65%,主要原因是压减机关公务开支额度，2024年培训计划和人次较上年减少。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计43.09万元,其中：政府采购货物支出43.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额43.09万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额43.09万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中执法执勤用车4辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于纪检监察日常公务用车。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金935.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“巡察工作专项经费”和“市委巡察'码上巡’平台项目”两个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出90万元。从评价情况来看,以上项目资金到位率和支出率均达到100%，资金支付均按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金935.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“巡察工作专项经费”和“市委巡察'码上巡’平台项目”两个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出90万元。从评价情况来看,以上项目资金到位率和支出率均达到100%，资金支付均按照年初设定的项目绩效目标，绩效目标完成情况较好，绩效评价结果均在90分以上，评价等级均为优秀。按照年初设定的项目绩效目标，绩效目标完成情况较好，绩效评价结果均在90分以上，评价等级均为优秀。
二、绩效自评结果
从绩效自评情况来看，市纪委监委预算执行及时、有效，绩效目标完成情况较好，绩效自评得分为91分，案件查办经费、留置中心运行维护经费等6个项目自评结果均为“优”。2024年单位全年预算数3345.24万元，实际支出数为3344.94万元，完成预算的99.99%。
三、部门重点绩效评价结果
由于相关内容涉密，根据国家保密法律法规和保密事项范围的规定，单位整体及项目绩效目标自评情况不予公开。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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