中共陇南市武都区纪委2019年度部门决算公开目 录

中共陇南市武都区纪委2019年度部门决算公开
目   录

一、主要职能 1
二、部门决算单位构成 3
一、收入支出决算总体情况说明 13
二、收入决算情况说明 13
三、支出决算情况说明 13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15
八、预算绩效情况说明 16
九、其他重要事项的情况说明 16
附件 19
一、项目基本情况 19
二、项目成效 20




第一部分

中共陇南市武都区纪委概况
一、主要职能
（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中
央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助区委落实全面从严治党主体责任、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
   （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委，纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在市委巡视工作领导小组和区委的领导下组织开展巡
察工作。
   （四）负责全区监察工作。贯彻落实市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作。
   （五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力。失职失责的领导干部进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
   （六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
   （七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定纪检监察规章制度和有关规范性文件。
   （八）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建
设和业务指导；会同有关方面做好区委巡察机构、区纪委监委派驻机构、乡镇（街道）纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察干部教育培训等工作。
   （九）承办市纪委监委和区委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，中共陇南市武都区纪委部门决算包括：本级决算。
区纪委监委内设机构21个包括：办公室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件管理室、第一至第六纪检监察室第一至第十派驻纪检组。
截至2019年12月31日，陇南市武都区纪委监委，行政单位，副县级级建制，纪委监委现有行政编制39名，事业编制46名，工勤编制3人，目前在职人员88名。
第二部分
中共陇南市武都区纪委2019年度部门决算表
（1）收入支出决算总表
                                          公开01表
单位：万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次 1 栏    次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1334.26 一、一般公共服务支出 26 1056.59

二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 27
三、上级补助收入 3 三、国防支出 28
四、事业收入 4 四、公共安全支出 29
五、经营收入 5 五、教育支出 30
六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 31
七、其他收入 7 12 七、文化旅游体育与传媒支出 32
8 八、社会保障和就业支出 33 117.56
9 九、卫生健康支出 34
10 十、节能环保支出 35
11 十一、城乡社区支出 36
12 十二、农林水支出 37
13 十三、交通运输支出 38
14 十四、资源勘探信息等支出 39
15 十五、商业服务业等支出 40
16 十六、金融支出 41
17 十七、援助其他地区支出 42
18 十八、自然资源海洋气象等支出 43
19 十九、住房保障支出 44
20 二十、粮油物资储备支出 45
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 46
二十二、其他支出

本年收入合计 22 本年支出合计 47
   用事业基金弥补收支差额 23      结余分配 48
    年初结转和结余 24 36.94     年末结转和结余 49 209.05
合计 25 1383.2 合计 50 1383.2
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（2）收入决算表
                                                          公开02表
                                                          单位：万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1346.26 1334.26 12
201 一般公共服务支出 1228.7 1216.7
20111 纪检监察事务 1198.05 1186.05
2011101   行政运行 1132.05 1120.05 12
2011199 其他纪检监察事务 66 66
20131   党委办公厅（室）及相关机构事务 30.65 30.65
2013101 行政运行 30.65 30.65
208 社会保障和就业支出 117.56 117.56
20805 行政事业单位离退休 117.56 117.56
2080501 归口管理的行政单位离退休 117.56 117.56





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（3）支出决算表
公开03表
单位：万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1174.15 1077.5 96.65
201 一般公共服务支出 1056.59 959.94 96.65
20111 纪检监察事务 1025.94 959.94 66.00
2011101   行政运行 959.94 959.94
2011199 其他纪检监察事务 66.00 66.00
20131   党委办公厅（室）及相关机构事务 30.65 30.65
2013101 行政运行 30.65 30.65
208 社会保障和就业支出 117.56 117.56
20805 行政事业单位离退休 117.56 117.56
2080501 归口管理的行政单位离退休 117.56 117.56
注：本表反映部门本年度各项支出情况。



（4）财政拨款收入支出决算总表
公开04表
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
单位：万元

栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1334.26 一、一般公共服务支出 28 1044.59 1044.59
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29
3 三、国防支出 30
4 四、公共安全支出 31
5 五、教育支出 32
6 六、科学技术支出 33
7 七、文化旅游体育与传媒支出 34
8 八、社会保障和就业支出 35 117.56 117.56
9 九、卫生健康支出 36
10 十、节能环保支出 37
11 十一、城乡社区支出 38
12 十二、农林水支出 39
13 十三、交通运输支出 40
14 十四、资源勘探信息等支出 41
15 十五、商业服务业等支出 42
16 十六、金融支出 43
17 十七、援助其他地区支出 44
18 十八、自然资源海洋气象等支出 45
19 十九、住房保障支出 46
20 二十、粮油物资储备支出 47
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 48
二十二、其他支出 12 12

本年收入合计 22 1334.26 本年支出合计 49 1174.15 1174.15
年初财政拨款结转和结余 23 36.94 年末财政拨款结转和结余 50 209.05 209.05
一般公共预算财政拨款 24 1334.26 51
政府性基金预算财政拨款 25 52
26 53
合计 27 1383.2 合计 54 1383.2 1383.2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
（5）一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
项    目 本年支出合计 基本支出  项目支出
功能分类科目编码 科目名称


栏次 1 2 3
合计 1174.15 1077.5 96.65
201 一般公共服务支出 1056.59 959.94 96.65
20111 纪检监察事务 1025.94 959.94 66
2011101   行政运行 959.94 959.94
2011199 其他纪检监察事务 66 66
20131   党委办公厅（室）及相关机构事务 30.65 30.65
2013101 行政运行 30.65 30.65
208 社会保障和就业支出 117.56 117.56
20805 行政事业单位离退休 117.56 117.56
2080501 归口管理的行政单位离退休 117.56 117.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。





（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
                                                                                      单位：万元
目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数

301 工资福利支出 684.15 302 商品和服务支出 273.38 307 债务利息及费用支出
30101   基本工资 276.76 30201   办公费 76.64 30701   国内债务付息
30102   津贴补贴 213.36 30202   印刷费 6.34 30702   国外债务付息
30103   奖金 126.68 30203   咨询费 310 资本性支出 52.58
30106   伙食补助费 0.26 30204   手续费 31001   房屋建筑物购建
30107   绩效工资 30205   水费 31002   办公设备购置 52.58
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206   电费 3 31003   专用设备购置
30109   职业年金缴费 30207   邮电费 8.28 31005   基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费 30208   取暖费 31006   大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费 30209   物业管理费 0.92 31007   信息网络及软件购置更新
30112   其他社会保障缴费 8.52 30211   差旅费 41.57 31008   物资储备
30113   住房公积金 58.56 30212 因公出国（境）费用 31009   土地补偿
30114   医疗费 30213   维修（护）费 1.02 31010   安置补助
30199 其他工资福利支出 30214   租赁费 6.15 31011 地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 164.03 30215   会议费 3.43 31012   拆迁补偿
30301   离休费 30216   培训费 7.58 31013   公务用车购置
30302   退休费 117.56 30217   公务招待费 31019 其他交通工具购置
30303   退职（役）费 30218   专用材料费 71.07 31021   文物和陈列品购置

30304   抚恤金 30224   被装购置费 31022   无形资产购置
30305   生活补助 41.25 30225   专用燃料费 31099   其他资本性支出
30306   救济费 30226   劳务费 2.26 399 其他支出
30307   医疗费补助 5.11 30227   委托业务费 1.84 39906   赠与
30308   助学金 30228   工会经费 39907   国家赔偿费用支出
30309   奖励金 0.1 30229   福利费 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310   个人农业生产补贴 30231   公务用车运行维护费 19.43 39999   其他支出
30399 其他对个人和家庭的补助支出 30239   其他交通费用 23.85
30240   税金及附加费用
30299   其他商品和服务支出
人员经费合计 848.18 公用经费合计 325.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                公开07表
                                                                                     单位：万元
2019年度预算数 2019年度决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车
购置费 公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19.43 19.43 19.43 19.43
注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                公开08表
                                                                      单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出


栏次 1 2 3 4 5 6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注明：中共陇南市武都区纪委2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
中共陇南市武都区纪委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共陇南市武都区纪委2019年度收入总计1334.26万元，支出总计1174.15万元。与2018年相比，收入总计增加306.63万元，支出总计增长150.18万元，收入增长22%，支出增长13%
二、收入决算情况说明
本年收入合计1383.2万元，其中：财政拨款收入1334.26万元，占97%；其他收入12万元，占3%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1174.15万元，其中：基本支出1077.5万元，占91.76%；项目支出96.65万元，占8.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共陇南市武都区纪委2019年度财政拨款收支总决算1371.2万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加310.3万元，增长22.6%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。中共陇南市武都区纪委2019年度财政拨款支出1174.15万元，占本年支出合计的91.76%。与2018年相比，财政拨款支出增加150.19万元，增长12.8%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
中共陇南市武都区纪委2019年度财政拨款支出1174.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1056.59万元，占89.98%；社会保障和就业（类）支出117.56万元，占10.01%；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
中共陇南市武都区纪委2019年度财政拨款支出年初预算为1334.26万元，支出决算为1174.15万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因：计划列支的没有列支。
1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1056.59万元，支出决算为1056.59万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为177.56万元，支出决算为177.56万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共陇南市武都区纪委2019年度财政拨款基本支出1077.5万元，其中：人员经费848.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费325.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
中共陇南市武都区纪委2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.43万元，支出决算为19.43万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为19.43万元，完成预算的100%，全年实际支出比预算有所节约。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减小8.47万元，下降43.59*%，其中：公务用车购置及运行费支出减少8.47万元，下降43.59%；主要原因：八项规定、三公经费节约使用造成实际支出比预算数小。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算19.43万元，占“三公”经费总额的100%，具体情况如下：
公务用车购置及运行费年初预算19.43万元，支出决算19.43万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车运行支出19.43万元。主要用于纪检监察干部下乡、办理案件、各种督查检查等。2019年， 中共陇南市武都区纪委开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项支出全面开展绩效自评。其中，一般项目1个，共涉及预算资金66万元，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在部门决算项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“纪检监察业务”、“脱贫攻坚帮扶专项:项目自评得分为85分。发现的主要问题：纪检监察业务绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：健全完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，中共陇南市武都区纪委机关运行经费支出217.32万元，比年初预算数有所减少，主要原因是八项规定、三公经费节约使用造成实际支出比预算数小。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，中共陇南市武都区纪委政府采购支出总额52.58万元，其中：政府采购货物支出52.58万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，中共陇南市武都区纪委共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年
度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：
指中共陇南市武都区纪委行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
中共陇南市武都区纪委（纪检监察业务费）项目绩效评价报告，为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益， 根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，区纪委监委对专项经费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：
一、项目基本情况
  省纪委监委下拨纪检监察专项业务经费66万元，其中为36个乡镇纪委下拨纪检业务费36万元，30万元用于涉密设备采购，区委巡察办经费30.65万元。
二、项目成效
该专项资金从投入、过程、产出、到绩效度发挥了积极作用，使区纪委监委工作高质量发展。绩效评价得分85分，绩效覆盖100%。